2024年瀘州市融媒體中心單位決算編制說明

發(fā)布時間：2025-09-19 17:44:12 稿件來源：大聽網(wǎng)

2024年度瀘州市融媒體中心決算

第一部分單位概況

一、主要職責

瀘州市融媒體中心的主要職責是：負責意識形態(tài)、安全、人才隊伍建設等工作；負責廣播、電視、報刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶端、微信、微博等)的建設、運營、維護和管理；負責《瀘州日報》等紙質(zhì)媒體的編輯出版印刷發(fā)行；負責廣播電視頻率、頻道運營維護管理和廣播電視節(jié)目(影視)采編、制作、審核、播出(發(fā)行)、生產(chǎn)、引進、銷售、傳播以及設備與技術研發(fā)、引進等相關工作。負責廣播、電視、報刊、新媒體(網(wǎng)站、客戶端、微信、微博等)的國有資產(chǎn)管理以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；負責開展對外宣傳和國際傳播等。

二、機構設置

瀘州市融媒中心于2024年7月由原瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺整合組建，為中共瀘州市委直屬，中共瀘州市委宣傳部代管的公益二類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正縣級，內(nèi)設機構28個。無二級核算單位。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5508.25萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加1213.34萬元，增長28.3%。主要變動原因是自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計5508.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5508.25萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計5508.25萬元，其中：基本支出5138.04萬元，占93.3%；項目支出370.2萬元，占6.7%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為5508.25萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1213.34萬元，增長28.3%。主要變動原因是自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5508.25萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1213.34萬元，增長28.3%。主要變動原因是自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5508.25萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4182.62萬元，占75.9%；社會保障和就業(yè)支出667.33萬元，占12.1%；衛(wèi)生健康支出213.8萬元，占3.9%；農(nóng)林水支出120萬元，占2.2%；住房保障支出324.5萬元，占5.9%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算支出決算數(shù)為5508.25萬元，完成預算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）:支出決算為25萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）:支出決算為2665.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）:支出決算為1351.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為28.73萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:支出決算為15.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為95.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為246.53萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為250.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為170.08萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為127.59萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為42.84萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為43.37萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:支出決算為120萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為324.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5138.04萬元，其中：

人員經(jīng)費3547.13萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費1590.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.59萬元，預算為19.03萬元，完成預算55.7%，自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為瀘州市融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金，故無上年對比數(shù)，且決算數(shù)小于預算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.5萬元，占89.6%；公務接待費支出決算1.1萬元，占10.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，預算為0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2023年度持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元,預算為12.06萬元，完成預算78.8%。自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為瀘州市融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金，故無上年對比數(shù)，且決算數(shù)小于預算數(shù)。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務用車8輛，其中：原瀘州市廣播電視臺有特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車2輛，原瀘州日報社有應急保障用車1輛。

公務用車運行維護費支出9.5萬元。主要用于外出采訪及開會出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.1萬元，預算為6.97萬元，完成預算15.8%。自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為瀘州市融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金，故無上年對比數(shù)。其中：

國內(nèi)公務接待支出1.1萬元，主要用于接待相關媒體單位來我單位調(diào)研、學習的用餐費。國內(nèi)公務接待8批次，91人次（不包括陪同人員），共計支出1.1萬元，具體內(nèi)容包括：接待四川新聞工作者協(xié)會來我單位洽談餐費0.2萬元；接待《新聞界》來我單位調(diào)研餐費0.08萬元；接待畢節(jié)日報來我單位調(diào)研采訪餐費0.17萬元；接待廣安日報社來我單位調(diào)研餐費0.13萬元；接待楚雄州融媒體中心來我單位考察學習餐費0.13萬元；接待甘孜州傳媒中心中心來我單位考察學習餐費0.15萬元；接待中記協(xié)來我單位調(diào)研餐費0.09萬元；接待資陽融媒體中心來我單位考察餐費0.15萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2024年度，瀘州市融媒體中心機關運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2024年度，瀘州市融媒體中心政府采購支出總額242.36萬元，其中：政府采購貨物支出4.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出238.3萬元。主要用于媒體資源數(shù)據(jù)庫與大數(shù)據(jù)運用項目（第一期）和“媒體+基層治理”云平臺建設項目等。授予中小企業(yè)合同金額80.75萬元，占政府采購支出總額的33.3%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，瀘州市融媒體中心共有車輛8輛，其中：原瀘州市廣播電視臺有特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車2輛，原瀘州日報社有應急保障用車1輛。其他用車主要是用于外出采訪及開會出差。單價100萬元以上專用設備（不含車輛）1臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對“報刊運營費”“酒城學苑手機報”“廣播電視運營費（非稅）”“‘陽光政務’欄目經(jīng)費”“專項業(yè)務費-新聞頻道制作費”“《陽光問廉》”6個項目編制了績效目標，年中追加“鄉(xiāng)村振興重點宣傳活動經(jīng)費”“2024年城鄉(xiāng)基層治理工作經(jīng)費”“代管資金（原廣播電視臺）”“代管資金（原瀘州日報社）”4個預算項目。預算執(zhí)行過程中，對所有項目開展績效監(jiān)控，年末對所有項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：主要是用于保障單位正常運轉的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經(jīng)費和固定資產(chǎn)采購等。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務員醫(yī)療補助等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。